Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2047	Data de lançamento:	27/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09-roteiro de 127km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2, 45 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09-roteiro de 127km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2, 45 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011.	20.000,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0322 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		2.489,20
11/03/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536			2.489,20
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0335 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.534,15
07/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2014 - REF. ABRIL/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.9			6.534,15
29/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0338 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		6.534,15
05/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2014 - REF. MAIO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.9			6.534,15
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0342 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.442,50
07/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2014 - REF. JUNHO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.09			4.442,50
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®