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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2047 Data de lançamento: 27/02/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: F U N D E B -31

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 160 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09-roteiro de 127km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2, 45 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011. 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2014 Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09-roteiro de 127km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2, 45 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011. 20.000,00
27/02/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0322 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. 2.489,20
11/03/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 2.489,20
30/04/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0335 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 6.534,15
07/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2014 - REF. ABRIL/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.9 6.534,15
29/05/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0338 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 6.534,15
05/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2014 - REF. MAIO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.9 6.534,15
30/06/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0342 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 4.442,50
07/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2014 - REF. JUNHO/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 TR.09 4.442,50
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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