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Exercício: 2014
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2048	Data de lançamento:	27/02/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	90 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 39-roteiro de 70 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 3,35por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI 090/2010	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 39-roteiro de 70 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 3,35por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI 090/2010	20.000,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1030 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINSTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA		1.641,50
12/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856150 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326			1.641,50
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1040 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		4.690,00
09/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856238 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2014 - REF. MARÇO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.39			4.690,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1063 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.690,00
08/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856339 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2014 - REF. ABRIL/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.39			4.690,00
28/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1073 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.924,50
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856425 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2014 - REF. MAIO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.39			4.924,50
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1097 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.054,00
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856521 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2014 - REF. JUNHO/2014 CN TURISMO LTDA - 4326 TR.39			4.054,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00