| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TAMIRES GOULART BRONDANI |
| Número do empenho: | 2054 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa da Saúde da Familia - PSF - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.04.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: LIQUIDO A RECERB R$ 19.319,66 | 0,00 | 19.319,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: LIQUIDO A RECERB R$ 19.319,66 | 19.319,66 | ||
| 05/03/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: LIQUIDO A RECERB R$ 19.319,66 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 19.319,66 | ||
| 14/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018798 PAGTO. REF. EMPENHO 002054/2014 TAMIRES GOULART BRONDANI - 18787 | 19.319,66 | ||
| TOTAL | 19.319,66 | 19.319,66 | 19.319,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
