| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONFECÇÕES F.K. LTDA |
| Número do empenho: | 2059 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Epidemiologia PPI e Controle de Doenças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de camisas polo (02 manga longa/02 manga curta) e 01 jaqueta destinado para Agente de Endemias cfe. ordem de compra nº 502/2014. | 0,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | Valor referente aquisição de camisas polo (02 manga longa/02 manga curta) e 01 jaqueta destinado para Agente de Endemias cfe. ordem de compra nº 502/2014. | 252,00 | ||
| 09/05/2014 | Valor referente aquisição de camisas polo (02 manga longa/02 manga curta) e 01 jaqueta destinado para Agente de Endemias cfe. ordem de compra nº 502/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1033 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 252,00 | ||
| 19/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000006 PAGTO. REF. EMPENHO 002059/2014 CONFECÇÕES F.K. LTDA - 653 | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
