| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2061 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Epidemiologia PPI e Controle de Doenças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 04 can tis e 04 chapéus de proteção destina do para Agente de Controle de Ende mias cfe.ordem de compra nº526/14. | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | Valor referente aquisição de 04 can tis e 04 chapéus de proteção destina do para Agente de Controle de Ende mias cfe.ordem de compra nº526/14. | 320,00 | ||
| 18/12/2014 | Valor referente aquisição de 04 can tis e 04 chapéus de proteção destina do para Agente de Controle de Ende mias cfe.ordem de compra nº526/14.LIQUIDADO CFE. NF Nº 1362 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 320,00 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000011 PAGTO. REF. EMPENHO 002061/2014 ALVICIO DE SOUZA - 20232 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
