| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: THAIS VANESSA SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 2067 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Atividades Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos : Particip.Aux.Alim R$ 2,20 ASEPI R$ 1,97 IMPASI s/13ºsal. R$ 21,63 IMPASI saldo sal. R$ 21,63 LIQUIDO A RECEBER R$ 738,97 | 0,00 | 786,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos : Particip.Aux.Alim R$ 2,20 ASEPI R$ 1,97 IMPASI s/13ºsal. R$ 21,63 IMPASI saldo sal. R$ 21,63 LIQUIDO A RECEBER R$ 738,97 | 786,40 | ||
| 05/03/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos : Particip.Aux.Alim R$ 2,20 ASEPI R$ 1,97 IMPASI s/13ºsal. R$ 21,63 IMPASI saldo sal. R$ 21,63 LIQUIDO A RECEBER R$ 738,97 | 786,40 | ||
| 13/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856161, 856160 PAGTO. REF. EMPENHO 002067/2014 THAIS VANESSA SCHNEIDER - 21217 | 786,40 | ||
| TOTAL | 786,40 | 786,40 | 786,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
