| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL |
| Número do empenho: | 207 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a prestação de servi ços assistenciais à crianças e ado lescentes, em regime de internato, que sejam encaminhados pela Sec.Mun. de As.Social do Município, bem como, pelo Conselho Tutelar ou Poder Judi ciário pelo per. 1º/01/2014 a 31/12/ 2014, pagto. de 50% do valor do salá rio min/mês cada. | 0,00 | 13.032,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente a prestação de servi ços assistenciais à crianças e ado lescentes, em regime de internato, que sejam encaminhados pela Sec.Mun. de As.Social do Município, bem como, pelo Conselho Tutelar ou Poder Judi ciário pelo per. 1º/01/2014 a 31/12/ 2014, pagto. de 50% do valor do salá rio min/mês cada. | 13.032,00 | ||
| 12/05/2014 | LIQUIDADO CFE. FATURAS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. | 3.620,00 | ||
| 13/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851144 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 207/2014 - REF.JANEIRO A MAIO/2014 LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL - 5192 | 3.620,00 | ||
| 31/12/2014 | ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR | -9.412,00 | ||
| TOTAL | 3.620,00 | 3.620,00 | 3.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
