| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARIANE BEUX |
| Número do empenho: | 2081 | Data de lançamento: | 05/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 cx. de cartão ponto c/ 2.000un destinada para Setor de Pessoal cfe. ordem de compra nº504/2014. | 0,00 | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2014 | Valor referente aquisição de 02 cx. de cartão ponto c/ 2.000un destinada para Setor de Pessoal cfe. ordem de compra nº504/2014. | 940,00 | ||
| 05/03/2014 | Valor referente aquisição de 02 cx. de cartão ponto c/ 2.000un destinada para Setor de Pessoal cfe. ordem de compra nº504/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 151 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE PESSOAL ADEMIR REFATI. | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 940,00 | |||
