Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS AESC
Dados do Empenho
Número do empenho:
2084
Data de lançamento:
05/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente gastos hospitalares
de paciente da Sec. Saúde cfe.memo rando interno nº222/14.
0,00
1.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2014
Valor referente gastos hospitalares
de paciente da Sec. Saúde cfe.memo rando interno nº222/14.
1.750,00
05/03/2014
Valor referente gastos hospitalares
de paciente da Sec. Saúde cfe.memo rando interno nº222/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
1.750,00
TOTAL
1.750,00
1.750,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
