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Exercício: 2014
Nome do Credor: ADRIANA HANSEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	2086	Data de lançamento:	05/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar do Encontro com DR Paulo Naud, Diretor do Centro de Pes quisas junto ao Hospital de Clinicas para o PEP Controle de Cancer na Mu lher e para Tele Medicina no dia 06/ 03/2014 na cidade de Porto Alegre/RS	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar do Encontro com DR Paulo Naud, Diretor do Centro de Pes quisas junto ao Hospital de Clinicas para o PEP Controle de Cancer na Mu lher e para Tele Medicina no dia 06/ 03/2014 na cidade de Porto Alegre/RS	120,00
05/03/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar do Encontro com DR Paulo Naud, Diretor do Centro de Pes quisas junto ao Hospital de Clinicas para o PEP Controle de Cancer na Mu lher e para Tele Medicina no dia 06/ 03/2014 na cidade de Porto Alegre/RS. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUD ILSE HUBNER.		120,00
TOTAL		120,00	120,00	0,00
SALDO A PAGAR				120,00