Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MICHELLE ZOLET |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2087 |
Data de lançamento: |
05/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa da Saúde da Familia - PSF - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.04.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. Descontos:
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Particip.Aux.Alim R$ 2,20
IMPASI s/13ºsal R$ 120,15
IMPASI saldo 13º sal. R$ 140,01
LIQUIDO A RECEBER R$ 10.857,80 |
0,00 |
11.131,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. Descontos:
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Particip.Aux.Alim R$ 2,20
IMPASI s/13ºsal R$ 120,15
IMPASI saldo 13º sal. R$ 140,01
LIQUIDO A RECEBER R$ 10.857,80 |
11.131,10 |
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| 05/03/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho. Descontos:
Seguro de Vida Bradesco R$ 10,94
Particip.Aux.Alim R$ 2,20
IMPASI s/13ºsal R$ 120,15
IMPASI saldo 13º sal. R$ 140,01
LIQUIDO A RECEBER R$ 10.857,80 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER |
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11.131,10 |
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| 11/03/2014 |
ESTORNADO EMPENHO EM RUBRICA INCORRETA. |
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-11.131,10 |
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| 11/03/2014 |
ESTORNADO EMPENHO EM RUBRICA INCORRETA. |
-11.131,10 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
