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Exercício: 2014
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	209	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Manut.Saude C/Recursos de Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Consórcio Público COMAJA/PABA
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor ref. repasse para o CONSÓRCIO cfe.Lei Municipal nº2076/06 e 2097 e contrato de adesão anexo.	0,00	130.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor ref. repasse para o CONSÓRCIO cfe.Lei Municipal nº2076/06 e 2097 e contrato de adesão anexo.	130.000,00
30/01/2014	LIQUIDADO CFE. AVISO DE EMPENHO ANEXO E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		14.160,80
26/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000326 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2014 - REF. JANEIRO/2014 COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			14.160,80
27/02/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		5.654,00
28/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000333 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			5.654,00
31/03/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		6.310,50
22/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000352, 000351 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2014 - REF. MARÇO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			6.310,50
30/04/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		10.178,00
14/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000358, 000357 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2014 - REF. ABRIL/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			10.178,00
30/05/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		9.653,50
27/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000377, 000376 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2014 - REF. MAIO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			9.653,50
30/06/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		6.000,00
11/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000385 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2014 - REF. JUNHO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			6.000,00
31/07/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		9.975,00
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000392 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2014 - REF. JULHO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			9.975,00
29/08/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		13.010,50
22/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000403, 000402 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2014 - REF. AGOSTO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			13.010,50
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER		9.017,50
13/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000415, 000414 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2014 - REF. SETEMBRO/2014 COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			9.017,50
29/10/2014	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-20.000,00
31/10/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.849,50
11/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000434 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2014 - REF. OUTUBRO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.849,50
28/11/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.827,50
28/11/2014	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIIOR.	-15.000,00
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.827,50
16/12/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.343,50
16/12/2014	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-5.019,70
23/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000476 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2014 - REF. DEZEMBRO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.343,50
TOTAL		89.980,30	89.980,30	89.980,30
SALDO A PAGAR				0,00