Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de calhas
destinadas para ESF Floresta cfe. or
dem de compra nº 533/14.
0,00
599,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2014
Valor referente aquisição de calhas
destinadas para ESF Floresta cfe. or
dem de compra nº 533/14.
599,00
24/04/2014
Valor referente aquisição de calhas
destinadas para ESF Floresta cfe. or
dem de compra nº 533/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4846424 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
599,00
02/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019013
PAGTO. REF. EMPENHO 002106/2014
ARTEFATOS DE METAIS SCHAFER LTDA - 2890
599,00
TOTAL
599,00
599,00
599,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
