| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE METAIS SCHAFER LTDA |
| Número do empenho: | 2107 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente instalação de calhas para telhado do ESF Floresta cfe.or dem de compra nº 534/14. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | Valor referente instalação de calhas para telhado do ESF Floresta cfe.or dem de compra nº 534/14. | 100,00 | ||
| 24/04/2014 | Valor referente instalação de calhas para telhado do ESF Floresta cfe.or dem de compra nº 534/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4846424 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 100,00 | ||
| 02/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019013 PAGTO. REF. EMPENHO 002107/2014 ARTEFATOS DE METAIS SCHAFER LTDA - 2890 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
