O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 211 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Consórcio Público/ASPS
Conta de Despesa: 3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor ref. repasse para o CONSÓRCIO cfe.Lei Municipal nº2076/06 e 2097 e contrato de adesão anexo. 0,00 100.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor ref. repasse para o CONSÓRCIO cfe.Lei Municipal nº2076/06 e 2097 e contrato de adesão anexo. 100.000,00
20/01/2014 LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 2.200,00
22/01/2014 ESTOENADO LIQUIDADO EM EMPENHO INCORRETO. -2.200,00
30/01/2014 LIQUIDADO CFE. AVISO DE EMPENHO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 11.020,00
26/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018495, 018496 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2014 - REF. JANEIRO/2014 COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 11.020,00
27/02/2014 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 17.960,90
28/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018782, 018781 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 17.960,90
31/03/2014 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 18.204,60
22/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900678 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2014 - REF. MARÇO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 18.204,60
30/04/2014 LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 25.790,00
14/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018945 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2014 - REF. ABRIL/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 25.790,00
30/05/2014 LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 27.024,50
27/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019220 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2014 - REF. MAIO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 27.024,50
TOTAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração