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Exercício: 2014
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	211	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Consórcio Público/ASPS
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor ref. repasse para o CONSÓRCIO cfe.Lei Municipal nº2076/06 e 2097 e contrato de adesão anexo.	0,00	100.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor ref. repasse para o CONSÓRCIO cfe.Lei Municipal nº2076/06 e 2097 e contrato de adesão anexo.	100.000,00
20/01/2014	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		2.200,00
22/01/2014	ESTOENADO LIQUIDADO EM EMPENHO INCORRETO.		-2.200,00
30/01/2014	LIQUIDADO CFE. AVISO DE EMPENHO ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		11.020,00
26/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018495, 018496 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2014 - REF. JANEIRO/2014 COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			11.020,00
27/02/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		17.960,90
28/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018782, 018781 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			17.960,90
31/03/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		18.204,60
22/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900678 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2014 - REF. MARÇO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			18.204,60
30/04/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		25.790,00
14/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018945 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2014 - REF. ABRIL/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			25.790,00
30/05/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		27.024,50
27/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019220 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2014 - REF. MAIO/2014. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			27.024,50
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SALDO A PAGAR				0,00