| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
| Número do empenho: | 2112 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de materi ais diversos destinados para decora ção do estande do municipio de Ibiru bá na Expodireto em Não Me Toque/RS cfe. ordem de compra nº537/14. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | Valor referente aquisição de materi ais diversos destinados para decora ção do estande do municipio de Ibiru bá na Expodireto em Não Me Toque/RS cfe. ordem de compra nº537/14. | 250,00 | ||
| 15/12/2014 | LIQUIDADO CFE. Cupom Fiscal Nº 3800; ANEXO E ATESTADO PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 250,00 | ||
| 19/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850354 PAGTO. REF. EMPENHO 002112/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
