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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	2115	Data de lançamento:	07/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aqisição de 5.000 un de copia de cheque destinado para Te souraria cfe.ordem de compra nº 540/ 2014.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2014	Valor referente aqisição de 5.000 un de copia de cheque destinado para Te souraria cfe.ordem de compra nº 540/ 2014.	550,00
14/03/2014	Valor referente aqisição de 5.000 un de copia de cheque destinado para Te souraria cfe.ordem de compra nº 540/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5396 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		550,00
TOTAL		550,00	550,00	0,00
SALDO A PAGAR				550,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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