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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	2116	Data de lançamento:	07/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 500 ade sivos placa Obra Fiscalizada destina do para Setor de Fiscalização de Obras cfe.ordem de compra nº541/14.	0,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2014	Valor referente aquisição de 500 ade sivos placa Obra Fiscalizada destina do para Setor de Fiscalização de Obras cfe.ordem de compra nº541/14.	750,00
12/03/2014	Valor referente aquisição de 500 ade sivos placa Obra Fiscalizada destina do para Setor de Fiscalização de Obras cfe.ordem de compra nº541/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº5383 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		750,00
TOTAL		750,00	750,00	0,00
SALDO A PAGAR				750,00