| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2117 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Materiais e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de pastas suspensas destinadas para Setor de Fiscalização de Obras e Cadastro cfe ordem de compra nº542/14. | 0,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | Valor referente aquisição de pastas suspensas destinadas para Setor de Fiscalização de Obras e Cadastro cfe ordem de compra nº542/14. | 1.350,00 | ||
| 12/03/2014 | Valor referente aquisição de pastas suspensas destinadas para Setor de Fiscalização de Obras e Cadastro cfe ordem de compra nº542/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 38317 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. | 1.350,00 | ||
| 25/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002117/2014 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
