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Exercício: 2014
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2117	Data de lançamento:	07/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de pastas suspensas destinadas para Setor de Fiscalização de Obras e Cadastro cfe ordem de compra nº542/14.	0,00	1.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2014	Valor referente aquisição de pastas suspensas destinadas para Setor de Fiscalização de Obras e Cadastro cfe ordem de compra nº542/14.	1.350,00
12/03/2014	Valor referente aquisição de pastas suspensas destinadas para Setor de Fiscalização de Obras e Cadastro cfe ordem de compra nº542/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 38317 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		1.350,00
25/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002117/2014 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561			1.350,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00