| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS LUIS ARAUJO |
| Número do empenho: | 2118 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de emeda,ali nhamento e ajuste de esteira realiza do no Britador Movel cfe. ordem de compra nº546/14. | 0,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | Valor referente serviço de emeda,ali nhamento e ajuste de esteira realiza do no Britador Movel cfe. ordem de compra nº546/14. | 520,00 | ||
| 07/03/2014 | Valor referente serviço de emeda,ali nhamento e ajuste de esteira realiza do no Britador Movel cfe. ordem de compra nº546/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 294 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 520,00 | |||
