Nome do Credor: AUDIOCOMP - SOM E INFORMATICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2119
Data de lançamento:
07/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 bate
rias 50A e 800CCA destinado para Se
tor de Informática cfe.ordem de com
pra nº547/14.
0,00
1.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2014
Valor referente aquisição de 02 bate
rias 50A e 800CCA destinado para Se
tor de Informática cfe.ordem de com
pra nº547/14.
1.980,00
07/03/2014
Valor referente aquisição de 02 bate
rias 50A e 800CCA destinado para Se
tor de Informática cfe.ordem de com
pra nº547/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 077 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LNDWOIGT.
1.980,00
TOTAL
1.980,00
1.980,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.980,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
