SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de filtro
destinado para Fiesta nº147 cfe.or
dem de compra nº551/14.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2014
Valor referente aquisição de filtro
destinado para Fiesta nº147 cfe.or
dem de compra nº551/14.
25,00
07/03/2014
Valor referente aquisição de filtro
destinado para Fiesta nº147 cfe.or
dem de compra nº551/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 640138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
25,00
TOTAL
25,00
25,00
0,00
SALDO A PAGAR
25,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
