Nome do Credor: DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2140
Data de lançamento:
10/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de emissão
de cartas de aviso de débitos para
cobrança de dívida ativa cfe. ordem de compra nº554/14.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2014
Valor referente serviço de emissão
de cartas de aviso de débitos para
cobrança de dívida ativa cfe. ordem de compra nº554/14.
3.000,00
18/03/2014
Valor referente serviço de emissão
de cartas de aviso de débitos para
cobrança de dívida ativa cfe. ordem de compra nº554/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2484 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
3.000,00
11/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002140/2014
DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA - 20
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
