| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2141 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de impressão de carnes de IPTU 2014 cfe.ordem de serviço nº 555/14. | 0,00 | 7.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | Valor referente serviço de impressão de carnes de IPTU 2014 cfe.ordem de serviço nº 555/14. | 7.875,00 | ||
| 31/03/2014 | Valor referente serviço de impressão de carnes de IPTU 2014 cfe.ordem de serviço nº 555/14. LIQUIDADO CFER. DANFE Nº 2609 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 7.875,00 | ||
| 11/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002141/2014 DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA - 20 | 7.875,00 | ||
| TOTAL | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
