| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 2147 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de seguro obrigatório d o veículo Uno nº123 Placa IMW 1582. | 0,00 | 105,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | Valor referente pagamento de seguro obrigatório d o veículo Uno nº123 Placa IMW 1582. | 105,25 | ||
| 10/03/2014 | Valor referente pagamento de seguro obrigatório d o veículo Uno nº123 Placa IMW 1582. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃA DO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 105,25 | ||
| TOTAL | 105,25 | 105,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 105,25 | |||
