Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2151
Data de lançamento:
10/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Corpo de Bombeiros
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de seguro
DPVAT do veículo Ambulancia nº108
Placa IKE 1492 e F 600 nº17 Placa ICJ 0612.
0,00
219,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2014
Valor referente pagamento de seguro
DPVAT do veículo Ambulancia nº108
Placa IKE 1492 e F 600 nº17 Placa ICJ 0612.
219,92
10/03/2014
Valor referente pagamento de seguro
DPVAT do veículo Ambulancia nº108
Placa IKE 1492 e F 600 nº17 Placa ICJ 0612. LIQUIDADO CFE. AURORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
219,92
TOTAL
219,92
219,92
0,00
SALDO A PAGAR
219,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
