| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 2151 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de seguro DPVAT do veículo Ambulancia nº108 Placa IKE 1492 e F 600 nº17 Placa ICJ 0612. | 0,00 | 219,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | Valor referente pagamento de seguro DPVAT do veículo Ambulancia nº108 Placa IKE 1492 e F 600 nº17 Placa ICJ 0612. | 219,92 | ||
| 10/03/2014 | Valor referente pagamento de seguro DPVAT do veículo Ambulancia nº108 Placa IKE 1492 e F 600 nº17 Placa ICJ 0612. LIQUIDADO CFE. AURORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 219,92 | ||
| TOTAL | 219,92 | 219,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 219,92 | |||
