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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2158	Data de lançamento:	10/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 50 rele fotocélulas destinada para Ilumina ção publica cfe. ordem de compra nº 574/14.	0,00	1.950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2014	Valor referente aquisição de 50 rele fotocélulas destinada para Ilumina ção publica cfe. ordem de compra nº 574/14.	1.950,00
10/03/2014	Valor referente aquisição de 50 rele fotocélulas destinada para Ilumina ção publica cfe. ordem de compra nº 574/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 273 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		1.950,00
TOTAL		1.950,00	1.950,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.950,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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