| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
| Número do empenho: | 2158 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 50 rele fotocélulas destinada para Ilumina ção publica cfe. ordem de compra nº 574/14. | 0,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | Valor referente aquisição de 50 rele fotocélulas destinada para Ilumina ção publica cfe. ordem de compra nº 574/14. | 1.950,00 | ||
| 10/03/2014 | Valor referente aquisição de 50 rele fotocélulas destinada para Ilumina ção publica cfe. ordem de compra nº 574/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 273 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.950,00 | |||
