Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: SILVIO GUARESCHI	Exportar os Dados

Número do empenho:	216	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de CLINICA GERAL e CIRURGIA GERAL pelo período de 01/01 a 30/06/2014.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de CLINICA GERAL e CIRURGIA GERAL pelo período de 01/01 a 30/06/2014.	15.000,00
21/01/2014	LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 118 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		2.031,79
26/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018528, 018527 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2014 - REF. JANEIRO/2014 SILVIO GUARESCHI - 17104			2.031,79
27/02/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO Nº120 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		595,46
17/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018769, 018770 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. SILVIO GUARESCHI - 17104			595,46
31/03/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº014 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		341,00
30/04/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO Nº002 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		265,08
13/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900664, 900663 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2014 - REF. MARÇO/2014. SILVIO GUARESCHI - 17104			341,00
13/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019024, 019023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2014 - REF. ABRIL/2014. SILVIO GUARESCHI - 17104			265,08
28/05/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO Nº003 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		619,03
24/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019232, 019233 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2014 - REF. MAIO/2014. SILVIO GUARESCHI - 17104			619,03
27/06/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.162,36
23/07/2014	LIQUIDADO CFE.RECIBO Nº1290 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		815,57
23/07/2014	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FESITEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-9.169,71
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019509, 019508 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2014 - REF. JUNHO/2014. SILVIO GUARESCHI - 17104			1.162,36
12/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019727, 019728 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2014 - REF. JULHO/2014. SILVIO GUARESCHI - 17104			815,57
TOTAL		5.830,29	5.830,29	5.830,29
SALDO A PAGAR				0,00