| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
| Número do empenho: | 2164 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Agentes Comunit. de Saúde e de Combate a Endemias- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 39 pas tas de elástico destinadas para ACS para cadastramento do e-SUS cfe. or dem de compra nº583/14. | 0,00 | 34,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | Valor referente aquisição de 39 pas tas de elástico destinadas para ACS para cadastramento do e-SUS cfe. or dem de compra nº583/14. | 34,80 | ||
| 16/04/2014 | Valor referente aquisição de 39 pas tas de elástico destinadas para ACS para cadastramento do e-SUS cfe. or dem de compra nº583/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 60834 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. PLANEJAMENTO GIOVANI MOACIR DIESEL. | 34,80 | ||
| 26/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019383 PAGTO. REF. EMPENHO 002164/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 | 34,80 | ||
| TOTAL | 34,80 | 34,80 | 34,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
