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Exercício: 2014
Nome do Credor: ELENICE NEULAND FERREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2165	Data de lançamento:	10/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente despesas com alimen tação da equipe PEP de acordo com o Decreto nº3.886/2014 cfe. ordem de serviço nº585/2014.	0,00	75,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2014	Valor referente despesas com alimen tação da equipe PEP de acordo com o Decreto nº3.886/2014 cfe. ordem de serviço nº585/2014.	75,00
12/03/2014	Valor referente despesas com alimen tação da equipe PEP de acordo com o Decreto nº3.886/2014 cfe. ordem de serviço nº585/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 19735 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		75,00
08/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019773 PAGTO. REF. EMPENHO 002165/2014 ELENICE NEULAND FERREIRA - 13948			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00