| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ILDO NEREU NIETIEDT |
| Número do empenho: | 2168 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pintura externa rea lizada no Prédio ESF. Floresta cfe. ordem de serviço nº588/2014 | 0,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | Valor referente pintura externa rea lizada no Prédio ESF. Floresta cfe. ordem de serviço nº588/2014 | 2.300,00 | ||
| 21/03/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº152 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.150,00 | ||
| 25/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018837 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2168/2014 - REF. 1º PARCELA ILDO NEREU NIETIEDT - 16474 | 1.150,00 | ||
| 31/03/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº154 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.150,00 | |||
