Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ILDO NEREU NIETIEDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2168 |
Data de lançamento: |
10/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pintura externa rea
lizada no Prédio ESF. Floresta cfe.
ordem de serviço nº588/2014 |
0,00 |
2.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2014 |
Valor referente pintura externa rea
lizada no Prédio ESF. Floresta cfe.
ordem de serviço nº588/2014 |
2.300,00 |
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| 21/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº152 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.150,00 |
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| 25/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018837
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2168/2014 - REF. 1º PARCELA
ILDO NEREU NIETIEDT - 16474 |
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1.150,00 |
| 31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº154 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.150,00 |
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| TOTAL |
2.300,00 |
2.300,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
