Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSÉ KRAMMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2169 |
Data de lançamento: |
10/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 02
banners medindo 1,20 x 1,80 m desti
nado para o I Encontro de Saúde da
Mulher cfe. ordem de compra nº589/20
14. |
0,00 |
112,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2014 |
Valor referente aquisição de 02
banners medindo 1,20 x 1,80 m desti
nado para o I Encontro de Saúde da
Mulher cfe. ordem de compra nº589/20
14. |
112,40 |
|
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| 14/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1346 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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108,00 |
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| 14/03/2014 |
ANUALDO EMPENHO A MAIOR. |
-4,40 |
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| TOTAL |
108,00 |
108,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
108,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
