| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DENTAL KAMILDENT LTDA |
| Número do empenho: | 2170 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 10 cai xa de luvas tamanho P, 01 lubrifican te e 01 caixa de mepivacaína 3% des tinada para o Posto Odontológico cfe ordem de compra nº590/2014 | 0,00 | 408,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | Valor referente aquisição de 10 cai xa de luvas tamanho P, 01 lubrifican te e 01 caixa de mepivacaína 3% des tinada para o Posto Odontológico cfe ordem de compra nº590/2014 | 408,50 | ||
| 12/05/2014 | Valor referente aquisição de 10 cai xa de luvas tamanho P, 01 lubrifican te e 01 caixa de mepivacaína 3% des tinada para o Posto Odontológico cfe ordem de compra nº590/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1386 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 198,50 | ||
| 12/05/2014 | ANULADO PELA NÃO ENTREGA NA TOTALIDADE DE ITENS. | -210,00 | ||
| 22/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019131 PAGTO. REF. EMPENHO 002170/2014 DENTAL KAMILDENT LTDA - 5343 | 198,50 | ||
| TOTAL | 198,50 | 198,50 | 198,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
