| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO ADEMIR BAUMGARDT |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de banner c/ foto de atrações turísticas do mu nícipio destinado para exposição na Expodireto em Não Me Toque/RS cf ordem de compra nº594/14. | 0,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | Valor referente aquisição de banner c/ foto de atrações turísticas do mu nícipio destinado para exposição na Expodireto em Não Me Toque/RS cf ordem de compra nº594/14. | 90,00 | ||
| 13/03/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5874 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.CULTURA E TURISMO MAGDA D.T.PIMENTEL. | 80,00 | ||
| 13/03/2014 | ANULADO EMPENHO A MAIOR. | -10,00 | ||
| 24/06/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002171/2014 SERGIO ADEMIR BAUMGARDT - 2852 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
