Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de cartões
de visita para a Coordenadora de De
partamento de Cultura e Turismo Magda Pimentel e a Secretária da Edu
cação, Cultura, Turismo e Desporto
Jussara Rodrigues cfe. ordem de com
pra nº596/2014.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2014
Valor referente aquisição de cartões
de visita para a Coordenadora de De
partamento de Cultura e Turismo Magda Pimentel e a Secretária da Edu
cação, Cultura, Turismo e Desporto
Jussara Rodrigues cfe. ordem de com
pra nº596/2014.
140,00
12/03/2014
Valor referente aquisição de cartões
de visita para a Coordenadora de De
partamento de Cultura e Turismo Magda Pimentel e a Secretária da Edu
cação, Cultura, Turismo e Desporto
Jussara Rodrigues cfe. ordem de com
pra nº596/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5384 ANEXA E ATESTADA PELA SERETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
140,00
TOTAL
140,00
140,00
0,00
SALDO A PAGAR
140,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
