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Exercício: 2014
Nome do Credor: DANIELA PETRY DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2182	Data de lançamento:	10/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de serviços de profissional especia lizado e habillitado para ministrar oficinas de Informática pelo periodo de 10 meses a contar de Março a De zembro/2014 cfe. Pregão Presencial PMI 019/14 e Parecer Jurídico anexo.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2014	Valor referente contratação de serviços de profissional especia lizado e habillitado para ministrar oficinas de Informática pelo periodo de 10 meses a contar de Março a De zembro/2014 cfe. Pregão Presencial PMI 019/14 e Parecer Jurídico anexo.	6.000,00
27/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00085 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		420,00
09/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850009 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2014 - REF. MARÇO/2014 DANIELA PETRY DA COSTA - 20153			420,00
29/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00088 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		600,00
07/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850023 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2014 - REF. ABRIL/2014 DANIELA PETRY DA COSTA - 20153			600,00
29/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00091ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		600,00
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850043 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2014 - REF. MAIO/2014 DANIELA PETRY DA COSTA - 20153			600,00
24/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00094 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		600,00
07/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850050 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2014 - REF. JUNHO/2014 DANIELA PETRY DA COSTA - 20153			600,00
23/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00097 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		600,00
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850062 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2014 - REF. JULHO/2014 DANIELA PETRY DA COSTA - 20153			600,00
26/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº99 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		600,00
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850079 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2014 - REF. AGOSTO/2014 DANIELA PETRY DA COSTA - 20153			600,00
26/09/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXONº 106 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		600,00
06/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850114 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2014 - REF. SETEMBRO/2014 DANIELA PETRY DA COSTA - 20153			600,00
24/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 109 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		600,00
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850126 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DANIELA PETRY DA COSTA - 20153			600,00
25/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 113 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		600,00
01/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850145 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 DANIELA PETRY DA COSTA - 20153			600,00
12/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº117 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		600,00
12/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-180,00
17/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850158 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2182/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 DANIELA PETRY DA COSTA - 20153			600,00
TOTAL		5.820,00	5.820,00	5.820,00
SALDO A PAGAR				0,00