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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCIO KEITEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2185	Data de lançamento:	10/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de serviços de profissional especia lizado e habillitado para ministrar oficinas de Música pelo periodo de 10 meses a contar de Março a Dezem bro/2014 cfe. Pregão Presencial PMI 019/14 e Parecer Jurídico anexo.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2014	Valor referente contratação de serviços de profissional especia lizado e habillitado para ministrar oficinas de Música pelo periodo de 10 meses a contar de Março a Dezem bro/2014 cfe. Pregão Presencial PMI 019/14 e Parecer Jurídico anexo.	4.000,00
25/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0169 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		280,14
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850006 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2014 - REF. MARÇO/2014 MARCIO KEITEL - 17597			280,14
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº179 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		400,00
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2014 - REF. ABRIL/2014 MARCIO KEITEL - 17597			400,00
23/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0188 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		400,00
03/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850038 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2014 - REF. MAIO/2014 MARCIO KEITEL - 17597			400,00
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0197 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		400,00
02/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850055 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2014 - REF. JUNHO/2014 MARCIO KEITEL - 17597			400,00
23/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0199 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINCH		400,00
01/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850067 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2014 - REF. JULHO/2014 MARCIO KEITEL - 17597			400,00
25/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°0210 ATESTADO PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		400,00
01/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850101 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2014 - REF. AGOSTO/2014 MARCIO KEITEL - 17597			400,00
29/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 219 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		400,00
03/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850119 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2014 - REF. SETEMBRO/2014 MARCIO KEITEL - 17597			400,00
24/10/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 6269694 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		400,00
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850128 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2014 - REF. OUTUBRO/2014 MARCIO KEITEL - 17597			400,00
25/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 228 ATESTADA PELA SECRETÁRIA AD ASTASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		400,00
01/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850143 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 MARCIO KEITEL - 17597			400,00
12/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 239 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.		400,00
12/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-119,86
19/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850161 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2185/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 MARCIO KEITEL - 17597			400,00
TOTAL		3.880,14	3.880,14	3.880,14
SALDO A PAGAR				0,00