Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2193 |
Data de lançamento: |
10/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais / INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento cfe. DARF
em anexo. |
0,00 |
8.494,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2014 |
Valor referente pagamento cfe. DARF
em anexo. |
8.494,90 |
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| 10/03/2014 |
Valor referente pagamento cfe. DARF
em anexo. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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8.494,90 |
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| 12/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003001
PAGTO. REF. EMPENHO 002193/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 |
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8.494,90 |
| TOTAL |
8.494,90 |
8.494,90 |
8.494,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
