| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 2193 | Data de lançamento: | 10/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Encargos Gerais Municipio | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais / INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento cfe. DARF em anexo. | 0,00 | 8.494,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2014 | Valor referente pagamento cfe. DARF em anexo. | 8.494,90 | ||
| 10/03/2014 | Valor referente pagamento cfe. DARF em anexo. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 8.494,90 | ||
| 12/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003001 PAGTO. REF. EMPENHO 002193/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 | 8.494,90 | ||
| TOTAL | 8.494,90 | 8.494,90 | 8.494,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
