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Exercício: 2014
Nome do Credor: GIORDANO DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2200	Data de lançamento:	11/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	22 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Vlr ref.serviço de ministrarOficinas de Taekwondo/Artes Marciais p/ crian ças e adolescentescompreendendo téc nicas de equilibrio, flexibilida de, concentração pelo período de 17/03 a 30/08/14-04 horas semanais pelo va lor mensal R$ 500,00, totalizando R$ 2.750,00 cfe. Dispensa de Licitação nº 022/14 e Par.Jur.nº048/14	0,00	2.750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2014	Vlr ref.serviço de ministrarOficinas de Taekwondo/Artes Marciais p/ crian ças e adolescentescompreendendo téc nicas de equilibrio, flexibilida de, concentração pelo período de 17/03 a 30/08/14-04 horas semanais pelo va lor mensal R$ 500,00, totalizando R$ 2.750,00 cfe. Dispensa de Licitação nº 022/14 e Par.Jur.nº048/14	2.750,00
27/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00054 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		233,38
03/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850011 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2014 - REF. MARÇO/2014 GIORDANO DE SOUZA - 16755			233,38
25/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00055 ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		500,00
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2014 - REF. ABRIL/2014 GIORDANO DE SOUZA - 16755			500,00
23/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00056 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		500,00
02/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850039 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2014 - REF. MAIO/2014 GIORDANO DE SOUZA - 16755			500,00
18/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00057 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		500,00
02/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850052 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2014 - REF. JUNHO/2014 GIORDANO DE SOUZA - 16755			500,00
23/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00058 ATETADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		500,00
04/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850065 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2014 - REF. JULHO/2014 GIORDANO DE SOUZA - 16755			500,00
25/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00059 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		500,00
25/08/2014	ANULADO CFE. TERMINO DO ADITIVO DO CONTRATO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO.	-16,62
01/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2200/2014 - REF. AGOSTO/2014 GIORDANO DE SOUZA - 16755			500,00
TOTAL		2.733,38	2.733,38	2.733,38
SALDO A PAGAR				0,00