Nome do Credor: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2207
Data de lançamento:
11/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de pregos
25x72 destinados para pontes Pinhei
rinho e São Paulo Pontão cfe. ordem
de compra nº600/14.
0,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2014
Valor referente aquisição de pregos
25x72 destinados para pontes Pinhei
rinho e São Paulo Pontão cfe. ordem
de compra nº600/14.
340,00
11/03/2014
Valor referente aquisição de pregos
25x72 destinados para pontes Pinhei
rinho e São Paulo Pontão cfe. ordem
de compra nº600/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 408880 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
340,00
TOTAL
340,00
340,00
0,00
SALDO A PAGAR
340,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
