Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2209	Data de lançamento:	11/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 15 rea tores vapor de sódio 250W e 25 reato res vapor de sódio 70w de Iluminação Publica cfe.ordem de compra nº602/14	0,00	2.795,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2014	Valor referente aquisição de 15 rea tores vapor de sódio 250W e 25 reato res vapor de sódio 70w de Iluminação Publica cfe.ordem de compra nº602/14	2.795,00
11/03/2014	Valor referente aquisição de 15 rea tores vapor de sódio 250W e 25 reato res vapor de sódio 70w de Iluminação Publica cfe.ordem de compra nº602/14 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 383708 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		2.795,00
TOTAL		2.795,00	2.795,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.795,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®