| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 2212 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de seguro obrigatório 2014 de veículo nº114 Placa ILH 7700, Caminhão nº 155 Pla ca ITF 4015 e Caminhão nº 164 Placa IUQ 8798 cfe. ordem de serviço nº 605/14. | 0,00 | 325,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | Valor referente pagamento de seguro obrigatório 2014 de veículo nº114 Placa ILH 7700, Caminhão nº 155 Pla ca ITF 4015 e Caminhão nº 164 Placa IUQ 8798 cfe. ordem de serviço nº 605/14. | 325,17 | ||
| 11/03/2014 | Valor referente pagamento de seguro obrigatório 2014 de veículo nº114 Placa ILH 7700, Caminhão nº 155 Pla ca ITF 4015 e Caminhão nº 164 Placa IUQ 8798 cfe. ordem de serviço nº 605/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. | 325,17 | ||
| TOTAL | 325,17 | 325,17 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 325,17 | |||
