Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2213
Data de lançamento:
11/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de seguro
obrigatório 2014 de Saveiro nº 125
Placa INO 1540 e S10 nº151 Placa ISQ 2189 cfe.ordem de serviço nº606/14.
0,00
219,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2014
Valor referente pagamento de seguro
obrigatório 2014 de Saveiro nº 125
Placa INO 1540 e S10 nº151 Placa ISQ 2189 cfe.ordem de serviço nº606/14.
219,92
11/03/2014
Valor referente pagamento de seguro
obrigatório 2014 de Saveiro nº 125
Placa INO 1540 e S10 nº151 Placa ISQ 2189 cfe.ordem de serviço nº606/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
219,92
TOTAL
219,92
219,92
0,00
SALDO A PAGAR
219,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
