| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 2213 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de seguro obrigatório 2014 de Saveiro nº 125 Placa INO 1540 e S10 nº151 Placa ISQ 2189 cfe.ordem de serviço nº606/14. | 0,00 | 219,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | Valor referente pagamento de seguro obrigatório 2014 de Saveiro nº 125 Placa INO 1540 e S10 nº151 Placa ISQ 2189 cfe.ordem de serviço nº606/14. | 219,92 | ||
| 11/03/2014 | Valor referente pagamento de seguro obrigatório 2014 de Saveiro nº 125 Placa INO 1540 e S10 nº151 Placa ISQ 2189 cfe.ordem de serviço nº606/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 219,92 | ||
| TOTAL | 219,92 | 219,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 219,92 | |||
