| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| Número do empenho: | 2218 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de seguro obrigatório 2014 da Kombi nº99 e Ca mionete nº118 cfe.ordem de serviço nº611/14. | 0,00 | 215,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | Valor referente pagamento de seguro obrigatório 2014 da Kombi nº99 e Ca mionete nº118 cfe.ordem de serviço nº611/14. | 215,21 | ||
| 11/03/2014 | Valor referente pagamento de seguro obrigatório 2014 da Kombi nº99 e Ca mionete nº118 cfe.ordem de serviço nº611/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 215,21 | ||
| TOTAL | 215,21 | 215,21 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 215,21 | |||
