Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2218
Data de lançamento:
11/03/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Energia
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de seguro
obrigatório 2014 da Kombi nº99 e Ca
mionete nº118 cfe.ordem de serviço
nº611/14.
0,00
215,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2014
Valor referente pagamento de seguro
obrigatório 2014 da Kombi nº99 e Ca
mionete nº118 cfe.ordem de serviço
nº611/14.
215,21
11/03/2014
Valor referente pagamento de seguro
obrigatório 2014 da Kombi nº99 e Ca
mionete nº118 cfe.ordem de serviço
nº611/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
215,21
TOTAL
215,21
215,21
0,00
SALDO A PAGAR
215,21
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
