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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ARLINDO SIEG

Dados do Empenho

Número do empenho:	2222	Data de lançamento:	11/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 10 vassouras de pa lha destinada para Escolas de Educa ção Infantil cfe. ordem de compra nº 615/14.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2014	Valor referente 10 vassouras de pa lha destinada para Escolas de Educa ção Infantil cfe. ordem de compra nº 615/14.	150,00
11/03/2014	Valor referente 10 vassouras de pa lha destinada para Escolas de Educa ção Infantil cfe. ordem de compra nº 615/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 879899 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		150,00
20/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856178 PAGTO. REF. EMPENHO 002222/2014 ARLINDO SIEG - 18785			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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