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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ARLINDO SIEG

Dados do Empenho

Número do empenho:	2223	Data de lançamento:	11/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Conselho Munic.de Desportos
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Departamento de Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 06 vas souras de palha destinada para DMD cfe.oredem de compra nº616/14.	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2014	Valor referente aquisição de 06 vas souras de palha destinada para DMD cfe.oredem de compra nº616/14.	90,00
14/03/2014	Valor referente aquisição de 06 vas souras de palha destinada para DMD cfe.oredem de compra nº616/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº982471 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		90,00
25/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002223/2014 ARLINDO SIEG - 18785			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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