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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ARLINDO SIEG

Dados do Empenho

Número do empenho:	2224	Data de lançamento:	11/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aqusiição de 17 vas souras de palha destinadas para Esco las Ens. fundamental cfe. ordem de compra nº 617/14.	0,00	255,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2014	Valor referente aqusiição de 17 vas souras de palha destinadas para Esco las Ens. fundamental cfe. ordem de compra nº 617/14.	255,00
11/03/2014	Valor referente aqusiição de 17 vas souras de palha destinadas para Esco las Ens. fundamental cfe. ordem de compra nº 617/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 879900 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		255,00
20/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856178 PAGTO. REF. EMPENHO 002224/2014 ARLINDO SIEG - 18785			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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