| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARLINDO SIEG |
| Número do empenho: | 2224 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aqusiição de 17 vas souras de palha destinadas para Esco las Ens. fundamental cfe. ordem de compra nº 617/14. | 0,00 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | Valor referente aqusiição de 17 vas souras de palha destinadas para Esco las Ens. fundamental cfe. ordem de compra nº 617/14. | 255,00 | ||
| 11/03/2014 | Valor referente aqusiição de 17 vas souras de palha destinadas para Esco las Ens. fundamental cfe. ordem de compra nº 617/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 879900 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 255,00 | ||
| 20/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856178 PAGTO. REF. EMPENHO 002224/2014 ARLINDO SIEG - 18785 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
