Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 05 vas
souras de palha destinadas para Casa
de Cultura cfe. ordem de compra
nº 618/14.
0,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2014
Valor referente aquisição de 05 vas
souras de palha destinadas para Casa
de Cultura cfe. ordem de compra
nº 618/14.
75,00
14/03/2014
Valor referente aquisição de 05 vas
souras de palha destinadas para Casa
de Cultura cfe. ordem de compra
nº 618/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 982472 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
75,00
25/03/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002225/2014
ARLINDO SIEG - 18785
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
