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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ARLINDO SIEG

Dados do Empenho

Número do empenho:	2226	Data de lançamento:	11/03/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Apoio ao Excepcional - APAE / MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 03 vas souras de palha destinadas para APAE cfe.ordem de compra nº 619/14.	0,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2014	Valor referente aquisição de 03 vas souras de palha destinadas para APAE cfe.ordem de compra nº 619/14.	45,00
14/03/2014	Valor referente aquisição de 03 vas souras de palha destinadas para APAE cfe.ordem de compra nº 619/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 982473 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUE.		45,00
25/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856180 PAGTO. REF. EMPENHO 002226/2014 ARLINDO SIEG - 18785			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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