| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MOINHO CLAUDINE LTDA |
| Número do empenho: | 2227 | Data de lançamento: | 11/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Cursos de Qualificação e Apoio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | PADARIAS COMUNITÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 260 kg farinha de trigo destinado para Pa darias Comunitarias Chacaras, Flores ta, Unida, Aparecida, Progresso e Hermany cfe.ordem de compra nº620/14 | 0,00 | 403,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2014 | Valor referente aquisição de 260 kg farinha de trigo destinado para Pa darias Comunitarias Chacaras, Flores ta, Unida, Aparecida, Progresso e Hermany cfe.ordem de compra nº620/14 | 403,00 | ||
| 31/03/2014 | Valor referente aquisição de 260 kg farinha de trigo destinado para Pa darias Comunitarias Chacaras, Flores ta, Unida, Aparecida, Progresso e Hermany cfe.ordem de compra nº620/14 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4702584 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 364,25 | ||
| 31/03/2014 | ANULADO EMPENHO A MAIOR. | -38,75 | ||
| TOTAL | 364,25 | 364,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 364,25 | |||
